目 录
第一部分 云浮市云城区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表（地方资金）
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云城区人民检察院概况
一、主要职责
（一）云浮市云城区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，接受云城区委及云浮市人民检察院的领导，向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督，并执行其决议。
(二)人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、危害公共安全案、侵权公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置
我院自2016年后纳入省级财政部门一级预算单位，由财政全额拨款，单位独立核算，无下属单位，部门预算为院本级预算。
（一）本部门内设机构情况：区检察院有12个内设机构及一个直属行政单位：侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局侦查科、反渎职侵权局、民事行政检察科、职务犯罪预防科、控告申诉科、案件管理科、政工科、办公室、派驻河口检察室、计划财务装备科及直属行政单位司法警察大队，司法警察大队非独立核算部门。
（二）人员构成情况：
截止2015年12月份，我院定编人数48名，实有人数43人。其中：行政编制42名，实有人数37人；工勤编制6名，实有人数6人（包含政府雇员1名）。离退休干警14人，临时工及劳务派遣工共14人。
第二部分 2016年部门预算表
|
表1 | |||
|
收支总体情况表 | |||
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
132.54 |
一、基本支出 |
132.54 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
0 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
132.54 |
本年支出合计 |
132.54 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
132.54 |
支出总计 |
132.54 |
|
表2 | |
|
收入总体情况表 | |
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
132.54 |
|
一般公共预算拨款 |
132.54 |
|
基金预算拨款 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
|
教育收费 |
0.00 |
|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
132.54 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
132.54 |
|
表3 | |
|
支出总体情况表 | |
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
132.54 |
|
工资福利支出 |
29.10 |
|
一般商品和服务支出 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
85.00 |
|
其他资本性支出等 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
二、项目支出 |
18.44 |
|
日常运转类项目 |
18.44 |
|
政府购买服务类项目 |
0.00 |
|
科技研发类项目 |
0.00 |
|
基本建设类项目 |
0.00 |
|
信息系统建设类项目 |
0.00 |
|
信息化运维类项目 |
0.00 |
|
补助企事业类项目 |
0.00 |
|
因公出国（境）项目 |
0.00 |
|
专项业务类项目 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
本 年 支 出 合 计 |
132.54 |
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、结转下年 |
0.00 |
|
支 出 总 计 |
132.54 |
|
表4 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算 |
132.54 |
一、一般公共预算 |
132.54 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
三、国有资本经营预算 |
||
|
本年收入合计 |
132.54 |
本年支出合计 |
132.54 |
|
表5 | |||
|
2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | ||
|
功能科目名称 |
一般公共预算 | ||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |
|
合 计 |
132.54 |
114.10 |
18.44 |
|
[204]公共安全支出 |
47.54 |
47.54 |
18.44 |
|
[20404]检察 |
47.54 |
29.10 |
18.44 |
|
[2040401]行政运行 |
29.10 |
29.10 |
0.00 |
|
[2040499]其他检察支出 |
18.44 |
18.44 | |
|
[208]社会和保障就业支出 |
84.13 |
84.13 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
84.13 |
84.13 |
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
84.13 |
84.13 |
|
|
[221]住房保障支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
[2210203]购房补贴 |
0.87 |
0.87 |
|
|
表6 | ||
|
2016年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | ||
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
合 计 |
114.10 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
29.10 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
29.10 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
85.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
表7 | ||
|
2016年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | ||
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
合计 |
18.44 | |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
|
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
18.44 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
表8 | |
|
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2016年预算 |
|
2016年行政经费 |
114.10 |
|
2016年“三公”经费 |
0 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
0 |
|
（三）公务接待费支出 |
0 |
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
|
表9 | |||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 | |||
|
单位名称： |
云城区人民检察院 |
单位：万元 | |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 | ||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | |||||||
|
2016年部门预算基本支出预算表 | |||||||
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
金额：万元 | ||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 |
|
合计 |
114.10 |
114.10 |
114.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
云浮市云城区人民检察院 |
114.10 |
114.10 |
114.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资和福利支出 |
29.10 |
29.10 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
对个人和家庭的补助 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2016年部门预算项目支出预算表表11 | ||||||||
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
金额：万元 | |||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 | |
|
云浮市云城区人民检察院 |
18.44 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
18.44 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他检察支出经费 |
18.44 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
(1)收入预算情况：2016年本部门地方财政拨款收入预算132.54万元，比上年降低453.27万元，降低77.37%，主要原因是今年我院纳入省级预算部门之后，部分资金由省级财政保障，部分资金由地方财政保障，因此地方财政预算相应减少。
（2）支出预算情况：2016年部门预算支出数为132.54万元。其中：基本支出预算114.10万元，占总支出86.09%，比上年预算降低72.43%，减少原因为2016年纳入省级统管部门后，地方财政保障资金相应减少，预算也相应减少。
项目支出18.44万元，占总支出的13.91%，比上年预算降低81.19%，主要用于上年度部分修缮工程的尾款需要支付，而上年部门项目已经完工，因此今年地方财政拨款预算经费相应减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费使用地方财政资金预算安排0万元，比上年预算减少，主要原因是今年的“三公”经费预算安排在省级财政预算资金中保障，因此在地方财政资金预算中不列支。
其中：因公出国出（境）费0元、0人次，不增不减；
公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
此外：会议费、差旅费、培训费等费用的预算均在省级财政拨款预算中列支并公开。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门使用地方资金保障的机关运行经费安排0万元，原因为2016年列入省级部门一级预算单位后，机关运行经费列入省资金预算保障中，因此，属于地方资金保障的机关运行经费为0。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购预算安排18.44万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算18.44万元，主要是上年度部分修缮工程的尾款需要支付。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况比重较大的主要为土地、房屋及附属设施、车辆。其中2015年报废1辆车,车辆现保有量12辆，包括轿车8台，主要为公务用车2台，其他为执法执勤用车，其他车辆4台。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门将推进预算绩效信息公开的有关工作情况，进一步加强预算执行管理和提高绩效目标覆盖率，争取项目绩效目标覆盖率达到100%，同时结合省财政厅印发的相关考评和地方财政转发的相关考评文件精神，提高预算执行时效性和均衡性，完成年初各项目绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任何和事业发展目标所发生的支出。
（三）本预算中的财政拨款收入，指省级财政部门当年拨付的资金，不包含地方财政部门当年拨付的资金。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费至省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。