目 录
第一部分 云浮市云城区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云浮市云城区人民检察院概况
一、主要职责
（一）云浮市云城区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，接受云城区委及云浮市人民检察院的领导，向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督，并执行其决议。
(二)人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、危害公共安全案、侵权公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置
我院自2016年后纳入省级财政部门一级预算单位，预算单位只有1个，无下属单位，由财政全额拨款，单位独立核算，部门预算为院本级预算。
(1)本部门内设机构情况：区检察院设12个内设机构及1个直属行政单位：侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查科、民事行政检察科、职务犯罪预防科、控告申诉科、案件管理科、政工科、办公室、派驻河口检察室、计划财务装备科及直属行政单位司法警察大队。
(2)人员构成情况：
截止2015年12月底，我院定编人数48名，实有人数43人。其中：行政编制42名，实有人数37人；工勤编制6名，实有人数6人（包含政府雇员1名）。离退休干警14人，临时工及劳务派遣工共14人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 | |||
|
收支总体情况表 | |||
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
934.00 |
一、基本支出 |
726 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
208 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
934.00 |
本年支出合计 |
934 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
934 |
支出总计 |
934 |
|
表2 | |
|
收入总体情况表 | |
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
934 |
|
一般公共预算拨款 |
934 |
|
基金预算拨款 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
|
教育收费 |
0.00 |
|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
934 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
934 |
|
表3 | |
|
支出总体情况表 | |
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
726.00 |
|
工资福利支出 |
450.50 |
|
一般商品和服务支出 |
171.40 |
|
对个人和家庭的补助 |
104.10 |
|
其他资本性支出等 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
二、项目支出 |
208.00 |
|
日常运转类项目 |
208.00 |
|
政府购买服务类项目 |
0.00 |
|
科技研发类项目 |
0.00 |
|
基本建设类项目 |
0.00 |
|
信息系统建设类项目 |
0.00 |
|
信息化运维类项目 |
0.00 |
|
补助企事业类项目 |
0.00 |
|
因公出国（境）项目 |
0.00 |
|
专项业务类项目 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
本 年 支 出 合 计 |
934.00 |
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、结转下年 |
0.00 |
|
支 出 总 计 |
934.00 |
|
表4 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算 |
934.00 |
一、一般公共预算 |
934.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
三、国有资本经营预算 |
||
|
本年收入合计 |
934.00 |
本年支出合计 |
934.00 |
|
表5 | |||
|
2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | ||
|
功能科目名称 |
一般公共预算 | ||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |
|
合 计 |
934.00 |
726.00 |
208.00 |
|
[204]公共安全支出 |
934.00 |
726.00 |
208.00 |
|
[20404]检察 |
934.00 |
726.00 |
208.00 |
|
[2040401]行政运行 |
726.00 |
726.00 |
0.00 |
|
[2040404]查办和预防职务犯罪 |
208.00 |
208.00 | |
注：因部份功能科目涉及秘密，所以不予公开。
|
表6 | ||
|
2016年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | ||
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
合 计 |
934.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
450.50 |
|
[50101]工资津补贴 |
[30101]基本工资 |
123.00 |
|
[50101]工资津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
158.00 |
|
[50101]工资津补贴 |
[30103]奖金 |
24.60 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30104]社会保障缴费 |
21 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
123.90 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
171.40 |
|
[50201]日常办公费 |
[30201]办公费 |
42.50 |
|
[50201]日常办公费 |
[30202]印刷费 |
2.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30204]手续费 |
1.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30205]水费 |
2.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30206]电费 |
7.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30207]邮电费 |
2.50 |
|
[50201]日常办公费 |
[30209]物业管理费 |
15.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30211]差旅费 |
7.00 |
|
[50209]日常办公费 |
[30213]维修（护）费 |
5.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
11.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
5.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30228]工会经费 |
10.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30229]福利费 |
17.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30239]其他交通费用 |
23.40 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
7.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
7.00 |
|
[503]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
104.10 |
|
[50301]社会福利和救助 |
[30307]医疗费 |
2.50 |
|
[50301]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
9.50 |
|
[50304]住房补贴 |
[30311]住房公积金 |
35.60 |
|
[50304]住房补贴 |
[30313]购房补贴 |
54.00 |
|
[50399]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
2.50 |
|
表7 | ||
|
2016年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | ||
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 | |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
合计 |
208.00 | |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
173.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30201]办公费 |
35.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30202]印刷费 |
10.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
1.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]日常办公费 |
[30206]电费 |
7.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30207]邮电费 |
8.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]日常办公费 |
[30211]差旅费 |
9.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
8.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
10.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
10.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
7.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
30.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
17.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
20.00 |
|
[510]机关其他资本性支出 |
[310]资本性支出 |
35 |
|
[51006]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
35 |
|
表8 | |
|
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
2016年行政经费 |
612.00 |
|
2016年“三公”经费 |
36.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
35.00 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
35.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
1.00 |
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
|
表9 | |||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 | |||
|
单位名称： |
云城区人民检察院 |
单位：万元 | |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 | ||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | |||||||
|
2016年部门预算基本支出预算表 | |||||||
|
单位名称：148136云浮市云城区人民检察院 |
金额：万元 | ||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 |
|
合计 |
726 |
726 |
726 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
云浮市云城区人民检察院 |
726 |
726 |
726 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资和福利支出 |
450.50 |
450.50 |
450.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
171.40 |
171.40 |
171.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
104.10 |
104.10 |
104.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2016年部门预算项目支出预算表表11 | ||||||||
|
单位名称：云浮市云城区人民检察院 |
金额：万元 | |||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 | |
|
云浮市云城区人民检察院 |
208 |
208 |
208 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
208 |
208 |
208 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
查办与预防职务犯罪 |
208 |
208 |
208 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
以上公开表格共11表，其中表5、表11中部分内容因涉及秘密，暂不予公开。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（1）收入情况：2016年本部门收入预算934万元，比上年预算增加348.19多万元，增长59.40%，主要原因是2016年实行人财物省级统管后，相关的培训增加，费用也相应增加，同时，业务部门的案件量也逐年增加，跨区域办案的业务也增多，因此预算也相应增加。
（2）支出预算934万元，比上年预算增加59.40%，比上年度决算支出增加 85.71万元，增长10%，主要原因是主要原因是2016年实行人财物省级统管后，相关的培训和业务开支增加，因此支出预算也增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排36万元，比上年预算降低18.10万元，降低33.45%，主要原因是上年度预算中安排使用当年财政拨付资金购置车辆，2016年预算中不安排使用当年资金购置车辆而使用以前年度结转资金购置，因此公共预算财政拨款资金中列支的“三公”经费预算也相应减少。其中：
1、因公出国出（境）费0元、0人次，不增不减；
2、公务用车购置及运行费35万元，其中：
(1)公务用车购置费0万元（预计使用以前年度结转政法转移支付资金支付公务用车购置费，预算为19万，而当年的财政拨款预算为0）；
（2）公务用车运行维护费35万元，（上年度预算为18.7万元，增加比率为87%），增加原因为：因案件量逐年增加，异地办案、异地羁押案件增加，导致车辆运行、车辆维护维修费用增加。
3、公务接待费1万元，比上年预算减少3.3万元，减少比率为76%。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费预算安排171.40万元，比上年预算增加97.60万元，比上年度预算增长132%，主要原因是受地方经济的影响，上年度地方财政部门主要批复的预算资金在专项支出方面，而机关运行支出的预算相应减少，2016年我院列入省级统管部门后，省级财政部门对偏远山区的机关运行经费保障力度加大，因此批复的预算资金按照文件要求也相应增加。其中：差旅费7万，会议费1万，培训费11万，公务接待费1万，劳务费7万，福利费17万，办公用房水电费9万，办公用房物业管理费15万，公务用车运行维护费5万等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府预算采购安排80万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算15万元等，比上年度预算增加40%，主要原因为减少货物类和工程类的采购预算安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况比重较大的主要为土地、房屋及附属设施、车辆。本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车10辆。单位无价值50万元以上通用设备或单价100万元以上专用设备。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门将推进预算绩效信息公开的有关工作情况，进一步加强预算执行管理和提高绩效目标覆盖率，争取项目绩效目标覆盖率达到100%，同时结合省财政厅印发的《广东省省直部门综合支出考核与财政资金安排挂钩暂行办法》的通知精神，提高预算执行时效性和均衡性，完成年初各项目绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）本预算安排中，商品服务支出中的福利费，用于核算机关饭堂费用的支出，包括饭堂米、油、盐等的开支。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任何和事业发展目标所发生的支出。
（四）本预算中的财政拨款收入，指省级财政部门当年拨付的资金，不包含地方财政部门当年拨付的资金。
（五）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费至省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。